一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六) 政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二) 绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件朝编【2020】26号调整区农服中心所属事业单位设置。整合北京市手机彩票网动物疫病预防控制中心和北京市手机彩票网植物保护检疫站(北京市手机彩票网农产品质量安全综合检测站)组建北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心，加挂北京市手机彩票网农产品质量安全综合检测站牌子，为区农服中心所属事业单位，机构规格相当正科级，公益一类，经费形式财政拨款(全额)。

主要职责：承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心行政编制 0人，实际0人；事业编制70 人，实际66人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。 离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2023年疫控中心重点工作及工作思路

1、依法履职：加强对新颁布的《畜牧法》、《农产品质量安全法》、《动物检疫管理办法》、《病死动物和病害畜禽产品无害化处理管理办法》及《北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法》的学习、培训，加大对社会宣传力度。

2、提升检测能力，继续深入落实《北京市食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动方案》的通知要求，本着区域全覆盖、时段全覆盖、产品全覆盖，并结合产业发展、瞄准风险隐患的原则进行抽样，将检测结果形成分析报告，真正起到预警的作用。加强安全用药宣传，让种植者养殖者牢固树立“不合格不上市”的意识。

3、病死畜禽无害化处理事关动物疫病防控、食品安全和生态环境安全，具有社会公益属性，因此社会关注度日益增高。2023年在全区街乡开展调研，包括暂存点的合理设置、现阶段市民需求，同时加大宣传力度，提升从业人员、街乡负责人、市民等各阶层动物无害化处理的意识。

4、兽医社会化服务是兽医服务的重要实现形式，也是解决人员力量不足的重要手段。充分利用社会和整合社会资源，形成全社会共同参与动物防疫工作的新模式，同时探索新机制，其他动物疫病的防控与社会兽医力量合作，坚持人病兽防、关口前移、预防为主的原则，解决动物疫病防控“最后一公里”问题。

二、收入预算说明

2023年收入预算2825.292426万元，比2022年4309.337633万元减少1484.045207万元，减少34.44%。其中：本年财政拨款收入2825.292426万元比2022年4309.337633万元减少1484.045207万元减少34.44%。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2202.516426万元，占总支出预算77.96%，比2022年2197.846633万元增加4.669793万元，增加0.21%。

(二)项目支出预算622.776万元，占总支出预算22.04%，比2022年2111.491万元减少1488.715万元，减少70.51%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算21.748575万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算23.8035万元减少2.054925万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2、公务接待费。2023年预算0.568575万元，2022年预算数0.5985万元，比2022年预算数减少0.029925万元。主要原因：人员减少。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数21.18万元，比2022年减少预算数23.205万元2.025万元。主要原因：车辆减少1辆。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心部门政府采购预算总额117.9394万元，其中：政府采购服务预算117.9394万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心政府购买服务预算0万元。

七、机关运行经费情况说明

无。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，汽车10辆，170.6333万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十一、 项目支出绩效目标情况说明

2023年北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心填报绩效目标的预算项目17个。详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

“2022年年度无财政事后绩效评价项目”。

十三、名词解释

“无专业性较强的名词”。

附件：北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心2023年预算表